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贵州省幸运时时彩平台2018年度部门决算
 
作者:校财务室                 点击数:507             更新时间:2019-7-31 12:57:12

贵州省幸运时时彩平台2018年度部门决算

                 

一、贵州省幸运时时彩平台简介 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算透明报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

          一、贵州省幸运时时彩平台简介

(一)主要职能

幸运时时彩平台主要职能是,幸运时时彩平台确立了“全面贯彻执行党和国家的教育快3方针,以人为本,培养各民族建设人才,为省内外高等幸运时时彩平台输送合格人才,为社会培养合格人才”的办学目标,坚持“以人为本,科学进展时时彩,注重特长,强化素质,让每一个幸运时时彩平台注册接受平等教育快3,让每一个幸运时时彩平台注册全面进展时时彩”的办学理念,凸显“自强不息,不断进展时时彩,全面育人,艺体见长”的办学特色。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省幸运时时彩平台单位部门决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室和下属单位组成明细情况。幸运时时彩平台包含1个事业单位。幸运时时彩平台总编制360人,目前实有在职人员337人。共设置12个内设机构:党委办(统战科)、行政澳洲幸运10、幸运时时彩平台网址工作处、幸运时时彩平台注册工作处、特色教育快3工作处、幸运时时彩平台网址科研工作处、幸运时时彩平台网址视导工作处、资料技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、幸运时时彩平台首充送彩金进展时时彩研究中心、人力科。

二、贵州省幸运时时彩平台2018年度部门决算透明报表(见附表)注意各单位必须挂8张附表,无数据的表也要挂,表内填0

三、贵州省幸运时时彩平台2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省幸运时时彩平台2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省幸运时时彩平台2018年度收支决算总计24355.42万元,与2017年相比增加8196.39万元,增长197.15%。主要原因是:2019年实行新的政府会计制度,因此2018年把基建账合并到大账而增加收支。

(透明01表合计数)
  (二)贵州省幸运时时彩平台2018年度收入决算情况说明

本年收入合计24174.56万元,其中:财政拨款收入9937.84万元,占41.11%;事业收入16.38万元,占00.07%;其他收入14220.34万元,占58.82%,;上级补助收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%

(三)贵州省幸运时时彩平台2018年度支出决算情况说明

本年支出合计22950.1万元,其中:基本支出6685.72万元,占29.13%;项目支出16264.37万元,占70.87%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省幸运时时彩平台2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省幸运时时彩平台2018年度财政拨款收支决算总计10104.07万元。与2017年相比,增加7956.74万元,增长26.99%。主要原因是:基建项目支出增加。

(透明04表合计数)

(五)贵州省幸运时时彩平台2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省幸运时时彩平台2018年度一般公共预算财政拨款支出9421.63万元,占本年支出合计的41.06%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1645.26万元,增长21.16%。主要原因是:基建项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省幸运时时彩平台2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.5 万元,占00.03 %;教育快3(类)支出6276.76 万元,占66.62 %;社会保障和就业(类)支出998.05 万元,占10.49 %;医疗卫生与计划生育(类)支出147.8万元,占1.57%;住房保障(类)支出2006.52万元,占21.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省幸运时时彩平台2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5919.05 万元,支出决算为9421.63 万元,完成当年预算的159.18 %。决算数大于预算数的主要原因是:基建项目支出增加 。其中:

1)教育快3支出(类)普通教育快3(款)高中教育快3(项)。当年预算为4917.18 万元,支出决算为6276.76 万元,完成当年预算的127.65 %。决算数大于预算数的主要原因是:基建项目支出增加。  

2)社会保障和就业支出(类),当年预算为500.19万元,支出决算为988.05 万元,完成当年预算的197.54%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增减变动。

行政事业单位和离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支出决算数为970.24万元。  

行政事业单位和离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),支出决算数为496.93万元。

抚恤(款)死亡抚恤(项),支出决算数为17.81万元。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 144.45万元,支出决算为147.8万元,完成当年预算的102.32%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增减变动及工资调整。

(4)住房保障支出(类)当年预算357.22万元,支出决算数2006.52万元,完成当年预算的561.71,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:基建项目支出增加。

住房改革支出(款)住房公积金(项),支出决算数361.02万元。

保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项),支出决算1645.5万元。

(六)贵州省幸运时时彩平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省幸运时时彩平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6669.34万元,其中:人员经费6191.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费477.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资料网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)贵州省幸运时时彩平台2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元,支出决算为11.18万元,完成预算的133.09%,其中:因公出国()费支出决算为1.51万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.23万元, 完成预算的131.86%公务接待费支出决算为0.44万元, 完成预算的31.43%2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:铜财预[2018]16号增加铜仁市纪委赴港廉政专题培训因公出国(境)费。公务车运行维护费用增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.06万元,增长22.59?%,增减主要原因是:铜财预[2018]16号增加铜仁市纪委赴港廉政专题培训因公出国(境)费,幸运时时彩平台改扩建项目上的公务用车增加了支出。。

具体情况如下:

1因公出国()费1.15万元,比上年增减1.15万元,主要原因是铜财预[2018]16号增加铜仁市纪委赴港廉政专题培训因公出国(境)费。

2)公务用车购置及运行维护费9.23万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费9.23万元,比上年增减1.75万元,同比增减22.69%,主要原因是:幸运时时彩平台改扩建项目上的公务用车增加了支出。

3公务接待费0.44万元,比上年增减-0.97万元,同比增减-68.79%,主要原因是:公务接待严格按照有关文稿要求。 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为1.51万元,占13.51%公务用车购置及运行维护费支出决算为9.23万元, 占82.55%公务接待费支出决算为0.44万元, 占3.94%。具体情况如下:

1因公出国()费支出1.51万元,全年安排因公出国() 1次,出国() 1人。开支内容包括:铜仁市纪委组织赴港廉政专题培训。

2)公务用车购置及运行维护费9.23万元, 其中:

公务用车购置费0万元。。

公务用车运行维护费9.23万元,主要用于保险、维修、加油。

2018新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3公务接待费0.44万元,主要用于接待山东天成集团教育快3专家接待费。2018年度公务接待4批次、17人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省幸运时时彩平台2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作落地快3急速赛车情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出落地快3急速赛车了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金186.17万元,自评覆盖率达到100%

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为77分。发现的主要问题及原因:一是年初结转资金的支出增加调整数,因此应提高当年资金的使用效率;二是基建项目的跨年度长,次年春节应要支付相应的基建工程款,因此必需当年有结转;三是本单位的内控制度还没完善,不能把内控制度有效的结合于预算的支出上来

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

幸运时时彩平台 

部门预算金额(万元)

 5919.05

部门决算金额(万元)

 22950.09

    其中:1.基本支出(万元)

 5919.05

   其中:1.基本支出(万元)

 6685.72

          2.项目支出(万元)

 

         2.项目支出(万元)

 16264.37

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

7 

完成绩效目标个数(个)

 7

未完成绩效目标个数(个)

 0

自评情况

自评分数

77 

自评等级

及格 

3、以部门为主体落地快3急速赛车的重点绩效评价结果(2018年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明)

 

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省幸运时时彩平台属全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省幸运时时彩平台政府采购支出总额717.64万元,其中:政府采购货物支出644.64万元、政府采购工程支出73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,贵州省幸运时时彩平台共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位落地快3急速赛车专业业务运动及其辅助运动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(十八)教育快3支出(类)普通教育快3(款)高中教育快3(项):指幸运时时彩平台举办的高级幸运时时彩平台官方教育快3支出。

(十九)教育快3支出(类)其他教育快3支出(款)其他教育快3支出(项):反映上述项目以外的其他用于普通教育快3方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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